|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
项目名称 |
具体内容 |
数量 |
备注 |
一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
一月 |
二月 |
合计 |
|
1 |
办公用品采购 |
新近员工配备电脑 |
4 |
策划1、文案1、销售助理2人(原有ibm或新购替换) |
12000 |
|
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52,000 |
608,500 |
2 |
平面设计配备设计电脑 |
1 |
新购组装设计平台 |
11000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,000 |
||
3 |
设计用彩色喷墨打印机 |
1 |
带外供墨系统、彩喷纸 |
4000 |
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,000 |
||
4 |
营销中心激光打印机 |
1 |
较高强度打印 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000 |
||
5 |
营销中心传真机 |
1 |
办公用 |
500 |
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500 |
||
6 |
业务用数码照相机 |
2 |
营销中心调研+产品部考察各1部 |
4000 |
|
|
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,000 |
||
7 |
投影仪 |
1 |
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,000 |
||
8 |
网站设计制作费首年上线 |
1 |
|
|
300000 |
|
|
|
|
10000 |
|
|
|
10000 |
10000 |
|
|
330,000 |
||
9 |
设计费部分进度款 |
2 |
产品手册、公司手册、vi系统、招商单页 |
50000 |
|
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
140,000 |
||
10 |
oa软件采购 |
1 |
|
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000 |
||
11 |
posm |
3省上市发布、卖场用的大堆头用广告POP,宣传贴、促销品样品、路演道具、posm |
3 |
上市阶段分段、分批量制作 |
|
|
150000 |
160000 |
350000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660,000 |
2,610,000.00 |
12 |
门头制作 |
3 |
|
|
|
80000 |
150000 |
150000 |
80000 |
150000 |
150000 |
100000 |
80000 |
50000 |
|
80000 |
80000 |
1,150,000 |
||
13 |
企业手册、产品手册、招商单页、三折页制作费 |
3 |
上市阶段分段、分批量制作 |
|
|
40000 |
|
40000 |
|
50000 |
|
|
20000 |
|
|
|
|
150,000 |
||
14 |
西安糖酒会展位装修促进物 |
1 |
前期定金、装修、广告物料制作 |
250000 |
|
|
|
|
200000 |
|
|
|
|
|
|
200000 |
|
650,000 |
||
15 |
宣传与推广 |
广告–报纸,杂志 |
3 |
|
|
|
80000 |
80000 |
|
30000 |
80000 |
80000 |
30000 |
30000 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
510,000 |
3,500,000.00 |
16 |
广告–网络首页广告 |
3 |
|
|
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
100000 |
132000 |
50000 |
18000 |
25000 |
|
10000 |
10000 |
495,000 |
||
17 |
广告–公交车身广告,站台媒体,语音提示 |
3 |
|
|
|
180000 |
180000 |
100000 |
100000 |
200000 |
200000 |
80000 |
80000 |
|
|
80000 |
80000 |
1,280,000 |
||
18 |
广告–电梯广告 |
3 |
分众传媒 |
|
|
|
|
|
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
300,000 |
||
19 |
广告–交通电台 |
3 |
|
|
|
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
50000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
360,000 |
||
20 |
推广–公关关系费 |
3 |
政府公关关系 |
|
300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300,000 |
||
21 |
推广–上市发布会 |
3 |
户外秀 |
|
|
30000 |
|
|
|
|
|
30000 |
|
|
|
|
|
60,000 |
||
22 |
企业专题片拍摄费 |
1 |
企业招商用 |
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000 |
||
23 |
网络推广费基础 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
80,000 |
||
24 |
网络活动奖品推广费 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
100,000 |
||
25 |
渠道费用 |
样板街 |
3 |
|
|
|
50000 |
60000 |
60000 |
60000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
|
|
150000 |
150000 |
1,130,000 |
2,000,000.00 |
26 |
形象店 |
3 |
|
|
|
20000 |
20000 |
10000 |
10000 |
35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
|
|
50000 |
50000 |
330,000 |
||
27 |
进店费用 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
150,000 |
||
28 |
陈列费 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
300,000 |
||
29 |
条码费 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
90,000 |
||
30 |
促销 |
渠道促销 |
3 |
|
|
|
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
100000 |
200000 |
|
|
|
|
|
600,000 |
4,080,000.00 |
31 |
餐饮进店费 |
3 |
|
|
|
300000 |
300000 |
300000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
1,530,000 |
||
32 |
消费者买赠促销 |
3 |
|
|
|
50000 |
100000 |
100000 |
100000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
|
|
150000 |
150000 |
1,250,000 |
||
33 |
主题活动促销 |
3 |
|
|
|
200000 |
|
|
100000 |
200000 |
|
200000 |
|
|
|
|
|
700,000 |
||
34 |
差旅与招待 |
差旅费 |
3 |
|
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
400,000 |
518,000 |
35 |
招待费 |
3 |
|
3000 |
3000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
10000 |
3000 |
10000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
118,000 |
||
36 |
合计 |
424500 |
628000 |
1405000 |
1250000 |
1313000 |
873000 |
1725000 |
1660000 |
1300000 |
743000 |
260000 |
145000 |
895000 |
695000 |
¥13,316,500.00 |
||||
注:以上预算不含人员工资与提成奖励和电视媒体广告。推广计划整体呈现m型推广,渡过前期3-4个月铺货期后,开始在人流高峰9-12月进行集中投放。 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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制表: 审核: 批准: |
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