| 营销推广计划费用预算 | ||||||||||||||||||||
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序号 |
项目名称 |
具体内容 |
数量 |
备注 |
一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
一月 |
二月 |
合计 |
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|
1 |
办公用品采购 |
新近员工配备电脑 |
4 |
策划1、文案1、销售助理2人（原有ibm或新购替换） |
12000 |
20000 |
20000 |
52,000 |
608,500 |
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2 |
平面设计配备设计电脑 |
1 |
新购组装设计平台 |
11000 |
11,000 |
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3 |
设计用彩色喷墨打印机 |
1 |
带外供墨系统、彩喷纸 |
4000 |
2000 |
6,000 |
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4 |
营销中心激光打印机 |
1 |
较高强度打印 |
4000 |
4,000 |
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5 |
营销中心传真机 |
1 |
办公用 |
500 |
1000 |
1,500 |
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6 |
业务用数码照相机 |
2 |
营销中心调研+产品部考察各1部 |
4000 |
4000 |
8,000 |
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7 |
投影仪 |
1 |
6000 |
6,000 |
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8 |
网站设计制作费首年上线 |
1 |
300000 |
10000 |
10000 |
10000 |
330,000 |
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9 |
设计费部分进度款 |
2 |
产品手册、公司手册、vi系统、招商单页 |
50000 |
30000 |
30000 |
30000 |
140,000 |
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10 |
oa软件采购 |
1 |
50000 |
50,000 |
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11 |
posm |
3省上市发布、卖场用的大堆头用广告POP，宣传贴、促销品样品、路演道具、posm |
3 |
上市阶段分段、分批量制作 |
150000 |
160000 |
350000 |
660,000 |
2,610,000.00 |
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12 |
门头制作 |
3 |
80000 |
150000 |
150000 |
80000 |
150000 |
150000 |
100000 |
80000 |
50000 |
80000 |
80000 |
1,150,000 |
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|
13 |
企业手册、产品手册、招商单页、三折页制作费 |
3 |
上市阶段分段、分批量制作 |
40000 |
40000 |
50000 |
20000 |
150,000 |
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14 |
西安糖酒会展位装修促进物 |
1 |
前期定金、装修、广告物料制作 |
250000 |
200000 |
200000 |
650,000 |
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15 |
宣传与推广 |
广告–报纸，杂志 |
3 |
80000 |
80000 |
30000 |
80000 |
80000 |
30000 |
30000 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
510,000 |
3,500,000.00 |
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|
16 |
广告–网络首页广告 |
3 |
50000 |
50000 |
50000 |
100000 |
132000 |
50000 |
18000 |
25000 |
10000 |
10000 |
495,000 |
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|
17 |
广告–公交车身广告，站台媒体，语音提示 |
3 |
180000 |
180000 |
100000 |
100000 |
200000 |
200000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
1,280,000 |
|||||||
|
18 |
广告–电梯广告 |
3 |
分众传媒 |
100000 |
100000 |
100000 |
300,000 |
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19 |
广告–交通电台 |
3 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
50000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
360,000 |
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|
20 |
推广–公关关系费 |
3 |
政府公关关系 |
300000 |
300,000 |
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21 |
推广–上市发布会 |
3 |
户外秀 |
30000 |
30000 |
60,000 |
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22 |
企业专题片拍摄费 |
1 |
企业招商用 |
15000 |
15,000 |
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23 |
网络推广费基础 |
3 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
80,000 |
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|
24 |
网络活动奖品推广费 |
3 |
50000 |
50000 |
100,000 |
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|
25 |
渠道费用 |
样板街 |
3 |
50000 |
60000 |
60000 |
60000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
1,130,000 |
2,000,000.00 |
|||||
|
26 |
形象店 |
3 |
20000 |
20000 |
10000 |
10000 |
35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
330,000 |
|||||||
|
27 |
进店费用 |
3 |
50000 |
100000 |
150,000 |
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|
28 |
陈列费 |
3 |
100000 |
200000 |
300,000 |
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|
29 |
条码费 |
3 |
30000 |
60000 |
90,000 |
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|
30 |
促销 |
渠道促销 |
3 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
100000 |
200000 |
600,000 |
4,080,000.00 |
||||||||
|
31 |
餐饮进店费 |
3 |
300000 |
300000 |
300000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
1,530,000 |
|||||
|
32 |
消费者买赠促销 |
3 |
50000 |
100000 |
100000 |
100000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
1,250,000 |
|||||||
|
33 |
主题活动促销 |
3 |
200000 |
100000 |
200000 |
200000 |
700,000 |
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34 |
差旅与招待 |
差旅费 |
3 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
400,000 |
518,000 |
|
|
35 |
招待费 |
3 |
3000 |
3000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
10000 |
3000 |
10000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
118,000 |
|||
|
36 |
合计 |
424500 |
628000 |
1405000 |
1250000 |
1313000 |
873000 |
1725000 |
1660000 |
1300000 |
743000 |
260000 |
145000 |
895000 |
695000 |
￥13,316,500.00 |
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|
注：以上预算不含人员工资与提成奖励和电视媒体广告。推广计划整体呈现m型推广，渡过前期3-4个月铺货期后，开始在人流高峰9-12月进行集中投放。 |
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制表： 审核： 批准： |
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日期： 日期： 日期： |
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#弗布克##营销#
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